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老師您好，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年多結(jié)轉(zhuǎn)了一筆成本，但是賬套沒有 以前年度損益調(diào)整的這個科目，我應該如何做分錄
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小規(guī)模企業(yè)直接用利潤分配-未分潤利潤代替就可以了。
2021 11/24 11:57
84784983 
2021 11/24 11:59
是一般納稅人，原科目是
借主營業(yè)務成本
應交增值稅進項稅額
貸應付賬款
美橙老師 
2021 11/24 12:03
借：利潤分配-未分配利潤? （紅字）
應交稅費-應交增值稅（進項）?（紅字）
貸：應付賬款?（紅字）
借：利潤分配-未分配利潤??
貸：應交稅費-應交所得稅
84784983
2021 11/24 12:08
利潤分配是成本，還是成本乘以稅率？
美橙老師
2021 11/24 12:52
第一筆分錄是成本，第二筆是補繳所得稅。
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