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老師 ,我們公司給老板交的社保,個人承擔部分不從工資里扣除,那做賬的時候怎么做合適呢?

84785043| 提問時間:2021 11/24 14:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好。正常計入管理費用匯算清繳納稅調整。
2021 11/24 14:40
84785043
2021 11/24 14:44
可以做成補助的形式嗎?
玲老師
2021 11/24 14:45
做現金補助,然后個人再交也行。
84785043
2021 11/24 14:46
個人再交是什么意思呀老師
玲老師
2021 11/24 14:51
。就是個人部分個人出錢交不是單位出錢。
84785043
2021 11/24 14:55
那做賬的話是什么分錄呀?交社保的時候是借應交職工薪酬-應交社保費,其他應收-個人社保部分 貸銀行存款,發工資的時候:借應付職工薪酬-工資 貸銀行存款 ,其他應收款-個人社保部分,如果做成現金補助的形式,怎么做分錄?而且個人也不會拿錢去交
玲老師
2021 11/24 14:58
那你就不用做現金補助了,就坐上邊這個分錄就行。 現金補助就是再做一個福利的分錄。
84785043
2021 11/24 15:00
再補一個福利的部分,借管理費用-職工福利費貸其他應收款-個人社保部分,是這樣嗎老師?
玲老師
2021 11/24 15:01
借管理費用,福利費貸應付職工薪酬。 其實你沒有必要這樣做,你怎么做也是單位承擔這個錢?
84785043
2021 11/24 15:03
主要是,賬不平呀,你如交的時候個人承擔部分一共是5000,但是實際扣工資的時候就只有4000,老板那部分沒扣出來,那這部分老板也不會不回來,就不知道該怎么做這個賬
玲老師
2021 11/24 15:07
這種情況就直接全額計管理費用等于單位負擔了。
玲老師
2021 11/24 15:07
然后單位承擔個人的那一部分匯算清繳納稅調整。
84785043
2021 11/24 15:19
那我這樣做也是可以的是嗎?借管理費用-職工福利費貸其他應收款-個人社保部分
玲老師
2021 11/24 15:22
你這個分錄不正確,福利費用要通過應付職工薪酬。
84785043
2021 11/24 15:23
借應付職工薪酬-職工福利費貸其他應收款-個人社保部分,這樣做行嗎?
玲老師
2021 11/24 15:29
您好。扣個人社保這個分錄對
84785043
2021 11/24 15:31
好的,謝謝老師
玲老師
2021 11/24 15:34
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