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小規模納稅人,計提增值稅。和附加稅,怎么寫分錄

84784969| 提問時間:2021 11/24 15:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 小規模納稅人增值稅 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業外收入或銀行存款 附加稅 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應交稅費—附加稅 借:應交稅費—附加稅 ??, 貸:銀行存款
2021 11/24 15:11
84784969
2021 11/24 15:12
還沒有交錢了,一直欠著呢,我需要錄進去嗎?還是等交錢的時候在錄
鄒老師
2021 11/24 15:13
你好 小規模納稅人增值稅 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業外收入或銀行存款(減免或繳納) 附加稅 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應交稅費—附加稅 借:應交稅費—附加稅 ??, 貸:銀行存款 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784969
2021 11/24 15:18
現在先錄入:借:稅金及附加? ? 貸應交稅費—附加稅? ? ? ?等交錢的時候:借:應交稅費? ?貸銀行存款? ? ? ??
84784969
2021 11/24 15:18
是這個樣
鄒老師
2021 11/24 15:21
你好,附加稅是這樣處理?
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