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匯算清繳納稅調(diào)增后,賬面上的暫估要怎么處理

84784976| 提問時(shí)間:2021 11/24 15:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,針對賬面上的暫估,有取得相應(yīng)發(fā)票嗎?
2021 11/24 15:50
84784976
2021 11/24 15:51
沒有取得
鄒老師
2021 11/24 15:51
你好,那調(diào)增是針對無票的暫估入賬嗎??
84784976
2021 11/24 15:52
是針對無票的,但是暫估有20萬,但是只調(diào)整10萬
鄒老師
2021 11/24 15:53
你好,需要把調(diào)整10萬暫估分錄紅沖,做無票購進(jìn)處理?
84784976
2021 11/24 15:53
是直接做相反會(huì)計(jì)分錄嗎?
鄒老師
2021 11/24 15:54
你好,是的,是這樣的
84784976
2021 11/24 15:54
直接沖紅,那我的庫存商品不是減少了嗎
鄒老師
2021 11/24 15:55
你好,把調(diào)整10萬暫估分錄紅沖,然后做無票購進(jìn)處理? 這樣下來,庫存整體沒有減少啊?
84784976
2021 11/24 15:56
那我直接用現(xiàn)金沖紅,因?yàn)檫@是去年的暫估,那我賬上還有9萬的暫估要怎么處理
鄒老師
2021 11/24 15:58
你好,沖銷暫估入賬的時(shí)候,不涉及庫存現(xiàn)金科目啊?
84784976
2021 11/24 15:59
那我賬上還有的暫估要怎么處理呢
鄒老師
2021 11/24 16:02
你好,在賬面掛賬 今后取得發(fā)票沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)處理?
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