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其他應付款二級科目里面數據有借方有貸方。需要寫分錄借，，其他應付款 貸 其他應收款。這個其他應付款里面的二級科目該怎么寫
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你好，二級科目寫對方的名字，對方企業的名字。
2021 11/25 16:28
84785017 
2021 11/25 16:29
具體的二級明細
郭老師 
2021 11/25 16:30
社保的直接寫社保就可以的。
84785017
2021 11/25 16:34
要把500589這筆數據一次性做分錄
郭老師
2021 11/25 16:37
社保單獨的做
這個暫估款對應的對方企業名字，
剩下的寫個人的名字就可以。
84785017
2021 11/25 16:38
怎么把數據套進去，不會寫具體的分錄
郭老師
2021 11/25 16:39
這些都是對方欠你們的嗎？是你們用銀行支付出去的。
84785017
2021 11/25 16:40
二級明細里有些數據在借方有些在貸方
郭老師
2021 11/25 16:40
這些都是什么業務產生的？還是你自己需要設置期初還是什么業務的？
84785017
2021 11/25 16:41
代理記賬遺留下來的數據，實際業務已經完成
郭老師
2021 11/25 16:41
就是比如這個社保是職工欠你們的嗎？
84785017
2021 11/25 16:41
我這些數據已經最為起初數據錄入，要做分錄調平賬面
郭老師
2021 11/25 16:45
實際沒有余額了嗎
查不到原因
調整營業外收支
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