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問題已解決

你好,老師,我們的工程做完了,對方未付款,我們就沒有開票給他,怎么處理

84785014| 提問時間:2021 11/26 11:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:工程施工—合同成本,貸:應付賬款等科目 借:應收賬款,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2021 11/26 11:45
84785014
2021 11/26 11:50
那現在把增值稅的收入確認了,那我后面再開票,不是又要交一次增值稅嗎
鄒老師
2021 11/26 11:51
你好,后面再開具發票,需要把無票收入紅沖,然后根據開具發票做收入分錄 后面不需要再次納稅的?
84785014
2021 11/26 11:57
那我現在沒開票,增值稅填哪一欄
鄒老師
2021 11/26 11:58
你好,現在沒開票,增值稅填未開票收入欄次?
84785014
2021 11/26 12:00
那等我開票了,未開票收入填負數會有問題嗎
鄒老師
2021 11/26 12:00
你好,沒問題,本來就是這樣操作的?
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