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問題已解決

去年計提工資,計提多了,現在發現錯誤要調帳,摘要要怎么寫的呀?

84785010| 提問時間:2017 02/09 11:19
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84785010
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
老師:這個是不是還涉及到交企業所得稅的問題呀,上個季度是不交稅,那現在沖回去的話,是要補交25%的企業所得稅了,那是在這個月做這個分錄呢?還是3月份要交企業所得稅的時候在做這個分錄呀?沖2016年12月50號憑證,(紅字嗎?)借:應付職工薪酬 1000(多計提數),貸:以前年度損益調整 1000(多計提數);借:以前年度損益調整 1000,貸:利潤分配-未分配利潤 1000;繳稅:借:以前年度損益調整 250,貸:應交稅費-應交企業所得稅 250;利潤分配-以前年度損益調整 250;是這樣嗎?這個調回來是要交250元的企業所得稅了?
2017 02/09 11:38
84785010
2017 02/09 11:53
那我的分錄這樣寫是正確的嗎?
鄒老師
2017 02/09 11:20
你好,沖銷某某月份多少號憑證,多計提的工資
鄒老師
2017 02/09 11:42
你好,沖銷用以前年度損益調整,不影響當年的
鄒老師
2017 02/09 11:55
借:應付職工薪酬 1000(多計提數),貸:以前年度損益調整 1000 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費——企業所得稅250 借;以前年度損益調整 貸;利潤分配 750
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