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月末成本結轉,銷售退貨主營業務成本減少記貸方還是記借方紅字

84785023| 提問時間:2021 11/27 16:07
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
用財務軟件做賬務處理時,分錄是: 借:主營業務成本 負數 貸:庫存商品 負數
2021 11/27 16:08
84785023
2021 11/27 16:13
這2個憑證那個是規范的
84785023
2021 11/27 16:16
按您的回答這2個憑證9月是對的,10月的是錯的對不
江老師
2021 11/27 16:18
一、從理論的角度看,正數金額的分錄是正確的。 二、從實務操作上看,負數金額的分錄是正確的。因為財務軟件需要取主營業務成本的金額。
84785023
2021 11/27 16:20
相當10月這張憑證的數據系統取不了值
84785023
2021 11/27 16:21
主營業務成本只有在借方取值才會沒問題
江老師
2021 11/27 16:24
是的,主營業務成本只能列支在借方,才便于主營業務成本的取值。
84785023
2021 11/27 16:29
嗯嗯,好的,謝謝老師了
江老師
2021 11/27 16:29
祝學習進步,工作順利
84785023
2021 11/27 16:30
另外就是常見的需要用借方或者貸方紅字來做的科目有哪些?
江老師
2021 11/27 16:38
就是損益類的科目,就是結轉到本年利潤的科目
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