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第3問的第二個分錄沒太看懂。為什么應交所得稅沖銷的是用90*25%=22.5

84784985| 提問時間:2021 11/28 14:00
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好,因為需要沖的是90萬元,所以所得稅費用就是90*25%
2021 11/28 14:45
84784985
2021 11/28 14:47
沖掉的90萬是其他應付款,涉及損益的借方也就營業外支出30萬,預計負債60萬又不涉及損益,為什么所得稅費用要沖90萬
答疑蘇老師
2021 11/28 14:53
你好,預計負債沖掉后需要轉收入一樣需要繳納所得稅的。
84784985
2021 11/28 15:02
怎么轉入收入?這里不是轉入其他應付款嗎?
答疑蘇老師
2021 11/28 15:06
你好,這里借方是其他應付款 貸方是調整的損益類科目。
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