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問題已解決

求公司的當期所得稅和遞延所得稅的計算

84785002| 提問時間:2021 11/28 14:29
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耀杰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,應交所得稅等于(10000-800x75%)x25%=2350
2021 11/28 14:55
84785002
2021 11/28 14:56
那遞延所得稅呢
耀杰老師
2021 11/28 14:58
遞延所得稅資產等于(1)本年產生50,(2)本年轉回(400-100)x25%=75 (3)本年產生250 合計產生遞延所得稅資產50-75+250=225
84785002
2021 11/28 15:17
無形資產的遞延所得稅是多少
耀杰老師
2021 11/28 15:21
無形資產計提遞延所得稅資產25,需要加上去
84785002
2021 11/28 15:27
(10000-800x75%)這個怎么來的呀,不是應該是10000+200+100+1000-300嗎
耀杰老師
2021 11/28 15:33
800x75%是對無形資產攤銷加計扣除的金額,另外應納稅所得額更正一下,是10000+200+100+1000-300-800x75%
84785002
2021 11/28 15:42
無形資產的計稅基礎不用算加計扣除嗎
耀杰老師
2021 11/28 15:52
在攤銷額上加計扣除75%就是了
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