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分公司向政府開出發(fā)票,但是收錢是總公司收的,政府直接打在總公司農(nóng)民工專戶的,分公司沒有專戶,這個怎么做賬呢

84785045| 提問時間:2021 11/28 16:45
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,借:其他應(yīng)收款-總公司,貸:主營業(yè)務(wù)收入等科目。
2021 11/28 16:53
84785045
2021 11/28 16:55
這個后面總公司不還的,因為已經(jīng)發(fā)農(nóng)民工工資了,只是分公司沒有專戶,政府才打在總公司專戶的
王雁鳴老師
2021 11/28 16:57
同學(xué)你好,總公司發(fā)了工資后,借:工程施工等科目,貸;其他應(yīng)收款-總公司。
84785045
2021 11/28 16:59
但是這樣其他應(yīng)收款總分公司不是一直掛在賬上的嗎,總公司還要還的嗎
王雁鳴老師
2021 11/28 17:00
同學(xué)你好,總公司收款時,借:其他應(yīng)收款-總公司,貸:主營業(yè)務(wù)收入等科目。總公司發(fā)了工資后,借:工程施工等科目,貸;其他應(yīng)收款-總公司。這不是平了嗎?
84785045
2021 11/28 17:03
總公司貸主營業(yè)務(wù)收入,但是分公司開票也是記的貸主營業(yè)務(wù)收入,不是重復(fù)了只有一筆錢
84785045
2021 11/28 17:05
分公司開始說的借其他應(yīng)收款-總公司貸主營業(yè)務(wù)收入,分公司始終不平呀
王雁鳴老師
2021 11/28 17:05
同學(xué)你好,如果總公司做的貸:主營業(yè)務(wù)收入的話,分公司就不做收入了,借:其他應(yīng)收款-總公司,貸:其他應(yīng)收款-總公司,就可以了。
84785045
2021 11/28 17:07
那總公司就相當于無票收入了,報稅不是很麻煩嗎。因為總公司是沒有一張發(fā)票都沒有開出去過的
王雁鳴老師
2021 11/28 17:09
同學(xué)你好,是的,確實比較麻煩,所以建議總公司最好不要做收入的。
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