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問題已解決

老師 2021年轉讓土地100萬 ,2011年購買土地110萬,稅率為5%,沒有增值 差額繳稅為0,發票上的稅額是5萬或0 謝謝 現在對方給我公司開的發票上稅率為0 不能抵扣,怎樣說服對方按5%的稅率開

84785025| 提問時間:2021 11/28 22:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,建議給對方說,土地轉讓沒有免稅的政策,否則,不支付對方土地轉讓款,或者到對方稅務局去投訴,來說服對方。
2021 11/28 23:22
84785025
2021 11/28 23:23
謝謝老師 應該是差額繳稅 全額開票
84785025
2021 11/28 23:25
對方去咨詢的稅務部門 稅務部門說是發票備注欄要顯示差額征稅 稅額是0
84785025
2021 11/28 23:27
老師 只不過對方是土地賣的價格低 (企業破產)所以買的便宜導致他沒有交增值稅 就要求發票上的稅為0
84785025
2021 11/28 23:29
對方稅務局是在一個比較偏的小地方
84785025
2021 11/28 23:31
即使對方轉讓土地沒交增值稅,開給我們的發票還是價100稅率5稅額5萬 這個是正確的嗎
王雁鳴老師
2021 11/28 23:33
同學你好,如果這樣的話,就不好說服對方了。 一般納稅人轉讓其2016年4月30日前取得(不含自建)的不動產,可以選擇適用簡易計稅方法計稅,以取得的全部價款和價外費用扣除不動產購置原價或者取得不動產時的作價后的余額為銷售額,按照5%的征收率計算應納稅額。(國家稅務總局公告2016年第14號)
84785025
2021 11/28 23:35
按這個政策是按5的稅率全額開票,對方是否繳稅與我們抵扣是沒有關系的吧
84785025
2021 11/28 23:37
在以前取得土地是要交稅的嗎 對方購買土地支付110萬時是交了稅的嗎
王雁鳴老師
2021 11/28 23:38
同學你好,不好意思,按我剛查到的政策,對方開票是對的,所以不能說服對方了。
王雁鳴老師
2021 11/28 23:40
同學你好,對方原來買地時,沒有繳納營業稅的。只是購買款里含營業稅。
84785025
2021 11/28 23:42
到就銷售土地來說 是屬于差額部分可以全額開票的呀
84785025
2021 11/28 23:44
假如就是銷售價是120萬 發票上顯示稅額120*0.05吧 不是(120-110)*0.05
王雁鳴老師
2021 11/28 23:47
同學你好,你的圖片上說的,如果有差額的話,按5%,是差額部分的稅額,如果沒有差額的話,雖然稅率可以是5%,但是沒有稅額,貴方也抵扣不了增值稅的。
84785025
2021 11/28 23:50
只是說繳稅是按差額來征收的 但發票上可以把抵扣的部分的稅額開上呀
84785025
2021 11/28 23:51
全額開票與對方是否繳稅沒有關系吧
王雁鳴老師
2021 11/28 23:53
同學你好,不是說繳稅是按差額來征收的,發票上就可以把抵扣的部分的稅額開上的。
王雁鳴老師
2021 11/28 23:53
同學你好,全額開票與對方是否繳稅有關系的。
84785025
2021 11/28 23:55
謝謝啦 我再想想
王雁鳴老師
2021 11/28 23:57
同學你好,好的,不客氣,祝你學習進步,工作順利。
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