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公司補了2016的五張增值稅發票的增值稅所得稅,補的錢可以沖今年的所得稅嗎

84784994| 提問時間:2021 11/29 11:32
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
不可以的,2016年的發票,不可以抵減今年所得稅的
2021 11/29 11:33
84784994
2021 11/29 11:36
老板就是覺得冤枉的有沒有什么可以彌補這塊的四十幾萬呢
辜老師
2021 11/29 11:40
發票跨年了,時間太久了,不可以稅前扣除的額
84784994
2021 11/29 11:55
補的增值稅,教育費附加,所得稅,滯納金怎么做分錄
辜老師
2021 11/29 12:40
借:應交稅費—未交增值稅,應交稅費—應交教育費附加,應交稅費—應交所得稅,營業外支出,貸:銀行存款
84784994
2021 11/29 12:51
就這樣就行了嗎
辜老師
2021 11/29 13:58
繳納是這樣賬務處理的,你計提了嗎
84784994
2021 11/29 13:59
沒有啊,就是想知道完整的過程
辜老師
2021 11/29 14:00
補計提稅費,借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交教育費附加,應交稅費—應交所得稅
84784994
2021 11/29 14:08
以前年度損益調整科目余額呢
辜老師
2021 11/29 14:16
結轉到利潤分配—未分配利潤的
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