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老師 銷售發票已開 是不是就確認收入了 但這個是項目 沒有完工 確認收入需要結轉成本嗎? 成本什么時間結轉

84784995| 提問時間:2021 11/29 11:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,確認收入的同時,就需要結轉相應的成本?
2021 11/29 12:03
84784995
2021 11/29 12:03
但這個成本沒結束啊 項目類的 怎么處理
84784995
2021 11/29 12:04
比如開了1000萬的票 已開 成本才發生了200 那這個月就很不準確啊
鄒老師
2021 11/29 12:05
你好,既然沒有結束,就不應當提前開具發票確認收入啊?
84784995
2021 11/29 12:05
那客戶要求開發票啊
84784995
2021 11/29 12:07
你說的只是理論上的
鄒老師
2021 11/29 13:22
你好,客戶要求開發票,開具發票了就需要確認收入,同時結轉相應的成本。 如果成本不準確,可以在之后月份做相應的調整
84784995
2021 11/29 13:25
成本暫估嗎 如何做賬 如何調整
鄒老師
2021 11/29 13:25
你好,是的。 成本調整是: 少結轉了成本,就補做結轉。 多結轉了成本,就沖銷多結轉的成本
84784995
2021 11/29 17:03
老師 如何做賬 能說具體點不
鄒老師
2021 11/29 17:08
你好,是的。 成本調整是: 少結轉了成本,就補做結轉,借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 多結轉了成本,就沖銷多結轉的成本,借:庫存商品,貸:主營業務成本
84784995
2021 11/29 19:03
成本暫估 用體現嗎 還是直接主營業務成本
鄒老師
2021 11/29 19:04
你好,你所指的成本暫估 ,是購進環節沒有取得發票 的意思??
84784995
2021 11/29 19:06
不是 的老師 比如客戶讓我們先開票 1000萬;此時我們成本才發生了200,后面還沒有采購 這個如何做賬 我們是工程項目 也不是1個月就完工的
鄒老師
2021 11/29 19:10
你好,需要根據1000萬對應的成本支出,對還沒有發生的成本部分進行暫估入賬處理?
84784995
2021 11/29 21:57
老師 我問的就是暫估入賬這部分如何操作 怎么寫分錄 借主營業務成本-暫估 貸什么呢
鄒老師
2021 11/30 07:59
你好 暫估入賬 借:庫存商品?,???貸:應付賬款-暫估 結轉成本 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
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