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老師,勞務派遣公司選擇差額征稅,專票可以抵扣嗎?

84785017| 提問時間:2021 11/29 15:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您是勞務派遣公司差額征稅 開具發票后收到專票嗎
2021 11/29 15:06
84785017
2021 11/29 15:08
是得,我是勞務派遣公司差額征稅,收到別的單位給開的專票
bamboo老師
2021 11/29 15:11
勞務派遣公司一般納稅人差額征稅,收到增值稅專用發票不可以抵扣。
84785017
2021 11/29 15:13
那可以選擇兩種征稅方式嗎
bamboo老師
2021 11/29 15:20
財稅〔2016〕36號規定,一般納稅人發生財政部和國家稅務總局規定的特定應稅行為,可以選擇適用簡易計稅方法計稅,但一經選擇,36個月內不得變更。   因此,勞務派遣單位不可以在選擇適用一般計稅方法的同時選擇簡易辦法差額征稅。
84785017
2021 11/29 15:23
那如果需要有全額開票的話去稅務局代開這樣可以嗎
bamboo老師
2021 11/29 15:34
不可以的 不允許這樣
84785017
2021 11/29 15:38
那如果一個公司談的業務既有差額又有全額的業務該怎么辦
bamboo老師
2021 11/29 15:38
那沒辦法同時開具兩種發票的? 這個是自己公司稅收籌劃沒做好?
84785017
2021 11/29 16:20
如果已經選擇了差額,但收到專票了怎么辦?
bamboo老師
2021 11/29 16:26
全額確認收入與銷項稅額:   借:銀行存款 等科目,   貸:主營業務收入 ,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)。 確認可扣減的成本費用:   借:主營業務成本, 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減),   貸:應付職工薪酬——工資 , 應付職工薪酬——五險一金 。
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