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你好,想問一下,我們公司是個體工商戶。然后定期定額核定征收,未達增值稅起征點,但是實際銷售金額超過核定額。例如實際含稅1%銷售額92669(不含稅金額91751.52,稅額917.48),我在增值稅申報表中的未達起征點銷售額是填89969.9,然后個人所得稅經營所得填哪個金額?

84784977| 提問時間:2021 11/29 15:44
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,經營所得填含稅銷售額92669
2021 11/29 15:45
84784977
2021 11/29 15:46
為啥?不是應該填不含稅金額嗎?
洋洋老師
2021 11/29 15:49
你好,你開了發票,增值稅是免的,賬面要計入營業外收入。f
84784977
2021 11/29 15:51
那我開了票按1%開的,要按3%確認營業外收入?
洋洋老師
2021 11/29 15:53
你按1%的開票金額確認就可以了
84784977
2021 11/29 15:54
那不是和報稅不一致呢?
洋洋老師
2021 11/29 16:00
這個是個人所得稅,與增值稅的計稅依據本來就不一樣
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