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棉花加工企業根據銷售好用的材料計算的進項稅和成本法計算的進項稅要做帳嗎?如何做帳?

84785022| 提問時間:2021 11/29 16:32
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
如果是預算,不用做賬。如果收到發票,暫不抵扣,先計入應交稅費-待抵扣進項稅額。如果認證抵扣計入應交稅費-應交增值稅(進項)
2021 11/29 16:40
84785022
2021 11/29 18:25
老師不對,棉花加工企業的那個收購的進項稅發票是不認證的,如果認證了,要做進項稅轉出,他是按
美橙老師
2021 11/29 18:47
收購發票不用認證,但賬務處理是這個。借:原材料 應交稅費—應交增值稅(進項) 貸:銀行存款
84785022
2021 11/29 18:52
進項稅不認證,借進項稅干嘛,直接借 原材料 貨銀行存款和應付賬 款,材料按含稅價進即可
美橙老師
2021 11/29 19:10
不勾選認證,但可以計算抵扣,你抵扣了銷項稅,賬務上就要借記進項。你計入材料成本也可以,那就是放棄抵扣了。。
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