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問題已解決

老師你好,我8月份收到一張專票,發票已經入賬抵扣進項稅,現在對方發行開錯了要求作廢,那我賬務要怎么處理!沖紅,進項稅額轉出嗎?

84785020| 提問時間:2021 12/01 15:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 跨月了不好作廢 只好紅沖 進項稅務轉出 8月份分錄怎么寫的
2021 12/01 15:43
84785020
2021 12/01 15:47
借工程施工間接費水電費 應交稅費_待認證 待預付款
bamboo老師
2021 12/01 15:48
待認證后來轉到進項稅額了吧?
84785020
2021 12/01 15:50
對的老師,后來認證抵扣了!那現在我的分錄怎么寫?我需要按對應的發票號碼開紅字休息表是嗎?
bamboo老師
2021 12/01 15:51
需要按對應的發票號碼開紅字休息表 是的 借:工程施工間接費水電費? 借方紅字 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸方藍字 貸:預付賬款 貸方紅字
84785020
2021 12/01 16:01
哦哦!然后根據新的發票正常入成本就可以了是嗎老師!之前的管了是嗎老師?申報表其他的都不用
bamboo老師
2021 12/01 16:03
是的?然后根據新的發票正常入成本就可以?? 要填進項轉出 正確的發票還要勾選認證抵扣
84785020
2021 12/01 16:07
12月沖紅填寫紅字信息表,是不是1月份申報的時候把這個沖紅的發票在申報附表二時做進項稅額轉出
bamboo老師
2021 12/01 16:09
是的 這樣處理正確的
84785020
2021 12/01 16:14
老師,那我沖紅的憑證后面附上沒什么附件呢?
bamboo老師
2021 12/01 16:15
沖紅的憑證后面附紅字發票信息表 跟紅字發票
84785020
2021 12/01 16:18
紅字信息表和紅字發票我自己保留,不用給供應商是嗎?因為我已經認證抵扣了?
bamboo老師
2021 12/01 16:34
紅字發票 對方要給您啊
84785020
2021 12/01 16:36
好的老師,,那就是紅字信息表是我申請的我自己保留u,紅字發票向對方要回一起放在紅沖憑證后面!
bamboo老師
2021 12/01 16:37
是的 這樣處理正確的
84785020
2021 12/01 16:39
老師,那我10月份收到的發票還沒有認證,12月份先不認證,給對方直接退回,收到新的發票正常入賬就可以了是嗎?
bamboo老師
2021 12/01 16:42
是的?10月份收到的發票還沒有認證,12月份先不認證,給對方直接退回,收到新的發票正常入賬就可以
84785020
2021 12/01 16:42
好的,謝謝你老師!
bamboo老師
2021 12/01 16:43
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