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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師下午好，去年結(jié)賬了現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)科目入錯(cuò)了，需要反結(jié)賬，怎么操作呢？是不是月度結(jié)賬還有年度結(jié)賬
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你好，建議你不要在去年修改了你的匯算清繳，都申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也修改了，你在今年調(diào)整。
2021 12/01 17:39
84785013 
2021 12/01 17:40
老師我說的是用友系統(tǒng)
郭老師 
2021 12/01 17:43
不是的，你修改了去年的你的期初余額，是不是對(duì)今年有影響。
84785013
2021 12/01 17:44
是的保證金之前同事多做了一筆
郭老師
2021 12/01 17:47
借其他應(yīng)收款貸，銀行存款多做了一個(gè)這個(gè)嗎，那你今年借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
84785013
2021 12/01 17:50
借：應(yīng)收賬款 貸：其他預(yù)付款
郭老師
2021 12/01 17:51
借其他應(yīng)付款貸、應(yīng)收賬款。
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