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問題已解決

應交稅費—應交所得稅期末貸方負數,我做了以前年度損益調整,但是期末還是貸方負數 這個怎么解決

84784980| 提問時間:2021 12/02 08:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,貸方負數是多少?看一下最后的余額是多少,不做以前年度損益調整之前。
2021 12/02 08:43
84784980
2021 12/02 08:45
今年期初-3610.34 做了以前年度損益調整期末還是-3610.34
郭老師
2021 12/02 08:45
借以前年度損益調整貸應交稅費企業所得稅,你做的是這個嗎?
84784980
2021 12/02 08:46
讓我做借:以前年度損益 貸銀行存款 老師這個數要做紅字還是
郭老師
2021 12/02 08:46
借以前前年度損益調整貸應交稅費,企業所得稅做這個。
84784980
2021 12/02 08:46
再借應交稅費所得稅 貸銀行存款嗎
郭老師
2021 12/02 08:47
你這個是什么情況?補了稅款嗎?
84784980
2021 12/02 08:47
不能直接用借以前年度損益調整貸銀行存款?
郭老師
2021 12/02 08:48
如果是的話,你應該借以前年度損益調整,貸應交稅費,3610.34*2 借應交稅費貸銀行存款3610.34
84784980
2021 12/02 08:48
不太清楚 怎么看有沒有補
郭老師
2021 12/02 08:48
你好,那你交了稅款沒有?這個不知道嗎?
84784980
2021 12/02 08:50
不知道 怎么看
郭老師
2021 12/02 08:52
你之前交了一個3610,后期又交了一個3610 是不是?。?/div>
84784980
2021 12/02 08:53
這個我不清楚 我只知道應交所得稅貸方負數 稅不是我交的也不是我報的
郭老師
2021 12/02 08:55
那你做了借應交稅費貸銀行存款,這個你的銀行存款能移植嗎?看一下余額。
郭老師
2021 12/02 08:55
是的話,按我最后給你寫的那個分錄來就行。
84784980
2021 12/02 08:58
做了這筆分錄 銀行對賬單就不一致了 少了那三千多
郭老師
2021 12/02 08:58
借以前前年度損益調整貸應交稅費,企業所得稅做這個。已讀 2021-12-02 08:46
郭老師
2021 12/02 08:58
你已經做了支付的,只需要補上一個具體的就可以
84784980
2021 12/02 08:59
好的 謝謝老師
郭老師
2021 12/02 09:01
不用客氣 工作愉快
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