問題已解決
應交稅費—應交所得稅期末貸方負數,我做了以前年度損益調整,但是期末還是貸方負數 這個怎么解決



你好,貸方負數是多少?看一下最后的余額是多少,不做以前年度損益調整之前。
2021 12/02 08:43

84784980 

2021 12/02 08:45
今年期初-3610.34 做了以前年度損益調整期末還是-3610.34

郭老師 

2021 12/02 08:45
借以前年度損益調整貸應交稅費企業所得稅,你做的是這個嗎?

84784980 

2021 12/02 08:46
讓我做借:以前年度損益 貸銀行存款
老師這個數要做紅字還是

郭老師 

2021 12/02 08:46
借以前前年度損益調整貸應交稅費,企業所得稅做這個。

84784980 

2021 12/02 08:46
再借應交稅費所得稅 貸銀行存款嗎

郭老師 

2021 12/02 08:47
你這個是什么情況?補了稅款嗎?

84784980 

2021 12/02 08:47
不能直接用借以前年度損益調整貸銀行存款?

郭老師 

2021 12/02 08:48
如果是的話,你應該借以前年度損益調整,貸應交稅費,3610.34*2
借應交稅費貸銀行存款3610.34

84784980 

2021 12/02 08:48
不太清楚 怎么看有沒有補

郭老師 

2021 12/02 08:48
你好,那你交了稅款沒有?這個不知道嗎?

84784980 

2021 12/02 08:50
不知道 怎么看

郭老師 

2021 12/02 08:52
你之前交了一個3610,后期又交了一個3610
是不是?。?/div>

84784980 

2021 12/02 08:53
這個我不清楚 我只知道應交所得稅貸方負數 稅不是我交的也不是我報的

郭老師 

2021 12/02 08:55
那你做了借應交稅費貸銀行存款,這個你的銀行存款能移植嗎?看一下余額。

郭老師 

2021 12/02 08:55
是的話,按我最后給你寫的那個分錄來就行。

84784980 

2021 12/02 08:58
做了這筆分錄 銀行對賬單就不一致了 少了那三千多

郭老師 

2021 12/02 08:58
借以前前年度損益調整貸應交稅費,企業所得稅做這個。已讀
2021-12-02 08:46

郭老師 

2021 12/02 08:58
你已經做了支付的,只需要補上一個具體的就可以

84784980 

2021 12/02 08:59
好的 謝謝老師

郭老師 

2021 12/02 09:01
不用客氣
工作愉快


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