公司不打算收他這個錢了

借營業外支出貸應交稅費，個稅借應交稅費，個稅貸銀行存款，你們單位承擔匯算清交的數值比不允許抵扣所得稅。

一開始這樣做的計提個稅

到了管理費用里面做管理費用可以的，匯算清繳調整就行，一樣的，和營業外支出是一樣的。

做您發的分錄之后也沒平啊

個稅沒有平的明細賬

具體的哪一個科目沒有平？

你交了多少個稅？借營業外支出，貸應交稅費，借應交稅費，個稅怎么會不平？

因為之前計提工資我就計提了一筆個稅了

之前還計提了呢

我給您發的那個圖

企業管理費用貸應交稅費個稅，你已經幾提了，接著你做的就行，建議交稅費，個稅貸，銀行還款，這個可以的，就不用動啦。

不是的老師沒理解我說的

我不是說分錄不平

我說明細賬里的個人所得稅不平

你能說一下句寫上具體的數字嗎？

因為我上個月已經提前計提了個人所得稅

支付的呢？支付了多少。