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麻煩老師給出每一問的詳細解析!

84784979| 提問時間:2021 12/04 18:34
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了給你
2021 12/04 19:35
暖暖老師
2021 12/04 19:47
1應交增值稅的計算是 600*0.13-6.5-32.5-10*0.09=38.1
暖暖老師
2021 12/04 19:48
2.應交消費稅的計算是600*10%=60
暖暖老師
2021 12/04 19:59
3應交城建稅教育費附加,地方教育 (38.1+60)*0.12=11.77
暖暖老師
2021 12/04 19:59
4可以扣除附加稅金額是 60+11.77=71.77
暖暖老師
2021 12/04 20:00
5.會計利潤的計算是 600-400+56.5+3-60-50-10-71.77=67.73
暖暖老師
2021 12/04 20:00
6國債利息免稅,納稅調減3
暖暖老師
2021 12/04 20:01
7.廣告費扣除限額600*0.15=90全額扣除
暖暖老師
2021 12/04 20:01
8.業務招待費扣除限額10*60%=6 600*0.005=3納稅調增7
暖暖老師
2021 12/04 20:02
9財務費用納稅調增5-3=2
暖暖老師
2021 12/04 20:03
10應納稅所得額是 67.73-3+7+2=73.73 應交所得稅773.73*0.5=36.865
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