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問題已解決

你好!老師,我是建筑勞務公司,依開票確認收入,本月工人工資發放,沒有收入,我能光計提勞務成本,不結轉嗎?

84785022| 提問時間:2021 12/05 23:26
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
你好,這個你計提的如果不是工資就可以不結轉,但是工資就需要結轉
2021 12/05 23:27
84785022
2021 12/05 23:30
什么意思呀,本月工資已發放,分錄借:勞務成本貸應付職工薪酬,有收入再做分錄。借主營業務勞務成本貸勞務成本對嗎?
小鎖老師
2021 12/05 23:33
對的,是這個意思的,但是如果工資發了你還要借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
84785022
2021 12/05 23:37
是的,謝謝老師!我再請教個問題,法人用自己的公司擔保貸款,又開J一個帳戶,這個款不用于這個公司經營,是法人個人用,銀行必須把款打這個公司公戶上,法人讓公司公戶把款直接打給他,公司帳上業務怎么做,請指教
小鎖老師
2021 12/05 23:44
這個不太清楚的抱歉,明天我問一下吧,要睡覺了晚安
84785022
2021 12/05 23:44
收錢做分錄。借銀行存款貸短期借款對法人打款。借其他應收款貸銀行存款,然后每月算利息,要是利息不從公司帳戶扣,能不能在帳上不顯示這筆業務,一進一出
84785022
2021 12/05 23:45
謝謝,麻煩您明天問下給回一下。晚安
小鎖老師
2021 12/05 23:45
明天吧,晚安睡覺了
84785022
2021 12/06 09:48
你好!老師上邊問題問了嗎?我公司帳怎么做分錄?
小鎖老師
2021 12/06 10:07
借款的時候 借 銀行存款 代 短期借款 然后最后借其他應收應該是
84785022
2021 12/06 10:14
老師!建筑勞務公司依開票確認收入,工程完工,還能結轉完工以前的勞務成本嗎?因為建筑業統病,工珵完工,工程款不一定給完,我們是什么時候給錢什么時候開發票確認收入,再結轉成本。還有勞務成本計提多了未結轉能直沖嗎?
小鎖老師
2021 12/06 10:31
工程完工后還怎么結轉啊?計提多了可以沖
84785022
2021 12/06 10:40
我的意思是工程完工以后,甲方給剩余工程款,我們開票確認收入并結轉成本行嗎?因為工程完工,工程款不一定清,我們不是按進度確認收入,是按開票確認收入
小鎖老師
2021 12/06 10:52
對,是開票時候確認收入結轉成本
84785022
2021 12/06 21:59
你好!老師!今年查出幾張去年開的發票,應稅服務大類開錯了怎么辦?建材公司木方子應稅服務大類開成金屬制品了,應該是木制品。甲方發票也收了,稅也交了
小鎖老師
2021 12/06 22:15
這個不太清楚的抱歉
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