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問題已解決

你好!老師,我是建筑勞務(wù)公司,依開票確認(rèn)收入,本月工人工資發(fā)放,沒有收入,我能光計(jì)提勞務(wù)成本,不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84785022| 提問時(shí)間:2021 12/05 23:26
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)你計(jì)提的如果不是工資就可以不結(jié)轉(zhuǎn),但是工資就需要結(jié)轉(zhuǎn)
2021 12/05 23:27
84785022
2021 12/05 23:30
什么意思呀,本月工資已發(fā)放,分錄借:勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,有收入再做分錄。借主營業(yè)務(wù)勞務(wù)成本貸勞務(wù)成本對嗎?
小鎖老師
2021 12/05 23:33
對的,是這個(gè)意思的,但是如果工資發(fā)了你還要借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
84785022
2021 12/05 23:37
是的,謝謝老師!我再請教個(gè)問題,法人用自己的公司擔(dān)保貸款,又開J一個(gè)帳戶,這個(gè)款不用于這個(gè)公司經(jīng)營,是法人個(gè)人用,銀行必須把款打這個(gè)公司公戶上,法人讓公司公戶把款直接打給他,公司帳上業(yè)務(wù)怎么做,請指教
小鎖老師
2021 12/05 23:44
這個(gè)不太清楚的抱歉,明天我問一下吧,要睡覺了晚安
84785022
2021 12/05 23:44
收錢做分錄。借銀行存款貸短期借款對法人打款。借其他應(yīng)收款貸銀行存款,然后每月算利息,要是利息不從公司帳戶扣,能不能在帳上不顯示這筆業(yè)務(wù),一進(jìn)一出
84785022
2021 12/05 23:45
謝謝,麻煩您明天問下給回一下。晚安
小鎖老師
2021 12/05 23:45
明天吧,晚安睡覺了
84785022
2021 12/06 09:48
你好!老師上邊問題問了嗎?我公司帳怎么做分錄?
小鎖老師
2021 12/06 10:07
借款的時(shí)候 借 銀行存款 代 短期借款 然后最后借其他應(yīng)收應(yīng)該是
84785022
2021 12/06 10:14
老師!建筑勞務(wù)公司依開票確認(rèn)收入,工程完工,還能結(jié)轉(zhuǎn)完工以前的勞務(wù)成本嗎?因?yàn)榻ㄖI(yè)統(tǒng)病,工珵完工,工程款不一定給完,我們是什么時(shí)候給錢什么時(shí)候開發(fā)票確認(rèn)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本。還有勞務(wù)成本計(jì)提多了未結(jié)轉(zhuǎn)能直沖嗎?
小鎖老師
2021 12/06 10:31
工程完工后還怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊?計(jì)提多了可以沖
84785022
2021 12/06 10:40
我的意思是工程完工以后,甲方給剩余工程款,我們開票確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本行嗎?因?yàn)楣こ掏旯ぃこ炭畈灰欢ㄇ澹覀儾皇前催M(jìn)度確認(rèn)收入,是按開票確認(rèn)收入
小鎖老師
2021 12/06 10:52
對,是開票時(shí)候確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785022
2021 12/06 21:59
你好!老師!今年查出幾張去年開的發(fā)票,應(yīng)稅服務(wù)大類開錯(cuò)了怎么辦?建材公司木方子應(yīng)稅服務(wù)大類開成金屬制品了,應(yīng)該是木制品。甲方發(fā)票也收了,稅也交了
小鎖老師
2021 12/06 22:15
這個(gè)不太清楚的抱歉
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