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問題已解決
老師，上個月給客戶開了增值稅發(fā)票，他說錯了，那我這個月給他再開一張，問題是我這個月已抵扣了，那我作帳咋辦
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同學(xué)你好
你開給客戶的是普票還是專票
2021 12/06 16:01
84784952 
2021 12/06 16:05
專票，這個月還的開一張票他，這梓的話，我作憑證的話用負(fù)數(shù)表示嗎？可是又抵扣了呀
樸老師 
2021 12/06 16:11
同學(xué)你好
對的
用負(fù)數(shù)
這個沖減藍字發(fā)票了
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