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老師這道題 從會計認(rèn)可 稅法認(rèn)可的 角度說說 我分不清遞延的是資產(chǎn)還是負(fù)債

84785031| 提問時間:2021 12/07 11:15
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這個是預(yù)計負(fù)債,在實際發(fā)生的當(dāng)年扣除,22年不能扣除,要在2023年才能稅前扣除.2022年是遞延所得稅資產(chǎn)
2021 12/07 11:28
84785031
2021 12/07 13:12
怎么是遞延所得稅資產(chǎn)呢 為什么不叫負(fù)債呢
張壹老師
2021 12/07 13:14
你好,你這是先交稅,這個先交的稅可以抵扣下次實際發(fā)生支出的扣減。所以是遞延所得稅資產(chǎn)
84785031
2021 12/07 13:14
我就是分不清 就拿你這道題打比方吧 大白話說 就行 把他確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)的事情 為什么不確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債呢
張壹老師
2021 12/07 13:16
遞延所得稅負(fù)債就是先不交稅,后面才交稅,就是遞延所得稅負(fù)債 遞延所得稅資產(chǎn)就是先交稅,后面再扣減回來
84785031
2021 12/07 13:21
老師你就這道題說一下 單獨說太空洞了 理解不了了
84785031
2021 12/07 13:21
這道題怎么能看出來先交稅還是后澆的稅
張壹老師
2021 12/07 13:22
你這個預(yù)計負(fù)債在22年不能扣除,要在2023年才能稅前扣除.2022年是遞延所得稅資產(chǎn)
84785031
2021 12/07 15:19
不懂 老師就這道題 最簡單的說法 我要思路
84785031
2021 12/07 15:23
就是2023年賠付300 是稅法承認(rèn)的 之前2022年400只是會計承認(rèn)稅法不承認(rèn) 對吧
張壹老師
2021 12/07 15:51
你好,是這么理解的哈
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