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問題已解決

老師你好,我們是建筑集團的一個項目部,我們和別的勞務公司簽訂了勞務合同,集團要求項目部管理人員和民工工資發放都要總包代發,請教我計提工資和發放工資的分錄 謝謝

84784972| 提問時間:2021 12/08 16:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2021 12/08 16:44
84784972
2021 12/08 16:49
民工工資,和勞務公司簽訂了勞務合同 也要這要計提嗎,借:木工班? 鋼筋班等? ? ?貸:應付職工薪酬
樸老師
2021 12/08 16:52
對的 計提到成本就行
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