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問題已解決

六月份收到的進項發票已退稅認證,現在要沖紅它怎么操作是直接開紅字信息表嗎?

84785031| 提問時間:2021 12/09 14:24
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
是的,購買方開紅字信息表,由銷方開紅字發票
2021 12/09 14:33
84785031
2021 12/09 14:35
那申報增值稅附表二時進項稅額轉出,但是我又沒有留抵的進項稅怎么辦
美橙老師
2021 12/09 14:50
申報表不需要做進項稅額轉出,之前認證時選擇用于出口退稅,信息直接帶入到附表二的待抵扣進項稅欄,沒有抵扣進項稅,紅沖一般會自動與其匹配的。你申報時關注下待抵扣進項稅額欄。如有問題就需要與主管稅務局聯系解決了。
84785031
2021 12/09 14:54
附表二進項稅額轉出是系統自己根據紅字信息表(未抵扣)自動帶出來的
美橙老師
2021 12/09 15:06
如果系統自動帶出來進項轉出又沒有留抵稅額,就只能補交稅款了。
84785031
2021 12/09 15:10
但是我這張退稅發票又沒有抵扣,也沒有申請退稅怎么就要補交稅款
美橙老師
2021 12/09 15:19
你紅沖后沒有抵扣了,做進項轉出的話轉到成本費用中。
84785031
2021 12/09 15:40
那報稅的時候怎么報,系統它自己讀取數據的
美橙老師
2021 12/09 16:00
就按正常的申報就可以了,進項稅額轉出在申報表中填在主表第14欄和附表二20欄
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