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老師請問配電柜生產廠家自己生產配電柜并安裝到工地上,應該給甲方開具什么樣發票,能不能開13稅率的配電柜安裝發票

84784973| 提問時間:2021 12/09 23:01
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恒山老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
學員您好,13%稅率適于銷售貨物,如果是連銷售帶安裝,是混合銷售,可以開具13%的發票,項目統一開成貨物即可
2021 12/09 23:04
84784973
2021 12/09 23:06
配電柜是從另一個廠家購買的
84784973
2021 12/09 23:06
然后安裝,也開13的票
恒山老師
2021 12/09 23:10
貨物和安裝如果不是一個廠家,分開開票,單獨的安裝適用9%的稅率
84784973
2021 12/09 23:10
甲方不同意分開
84784973
2021 12/09 23:11
廠家也沒有9的稅率,是需要到稅務局核定稅種
恒山老師
2021 12/09 23:18
那您公司是自己外購設備并一并給甲方安裝嗎?這樣的話也可以開,如果是甲方自己購的,你們只負責安裝的話不行
84784973
2021 12/09 23:19
我們外購在安裝
84784973
2021 12/09 23:19
是不是應該開13的設備費,走從高稅率,一張發票
84784973
2021 12/09 23:20
因為甲方不讓分開開
恒山老師
2021 12/09 23:23
您好,這種情況目前稅收政策上有特殊規定,可以統一開13%,也可以分開開13%設備和9%安裝,或13%設備和3%安裝,看和甲方怎么協商
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