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問題已解決

老師,增值稅申報表,主表里面25行,期初末繳稅額(多繳為負數)

84785008| 提問時間:2021 12/10 14:42
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 你的問題是什么
2021 12/10 14:43
84785008
2021 12/10 14:43
這個數怎樣來?
樸老師
2021 12/10 14:51
同學你好 是指本年累計數的期初未交稅額。 在納稅申報表中,除了有11項的年所得項目以外,還有每項對應的“應納稅額”、“已繳(扣)稅額”、“抵扣稅額”、“應補(退)稅額”。? 其中按照稅法規定屬于免稅或免征的所得的項目在“應納稅額”中按0填寫;對已經繳納或已經由單位扣繳的稅款在“已繳(扣)稅額”中填寫;按稅法規定允許抵扣的稅款在“抵扣稅額”中填寫;
84785008
2021 12/10 14:58
主表27行,是什么意思,這個數是怎么算出來?
84785008
2021 12/10 14:59
本期已繳稅款
樸老師
2021 12/10 15:07
同學你好 應該是您申報預繳稅款所體現的本期已繳納的稅額,如果您沒有預繳,需要聯系稅務機關進行確認。? ? 第27欄“本期已繳稅額”:反映納稅人本期實際繳納的增值稅額,但不包括本期入庫的查補稅款。? ?
84785008
2021 12/10 15:09
不是28欄才是預繳稅?
84785008
2021 12/10 15:09
有預繳稅,工程行業
樸老師
2021 12/10 15:21
同學你好 這個就是本期已經繳納的稅額
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