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增值稅納稅申報表二里面的8B欄國內旅客運輸服務抵扣的金額欄是填寫含稅金額還是不含稅金額

84784953| 提問時間:2021 12/10 14:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ??《增值稅納稅申報表附列資料(二)》“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證”,反映按規定本期購進旅客運輸服務,所取得的扣稅憑證上注明或按規定計算的金額和稅額。?依據《關于深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部?稅務總局?海關總署公告2019年第39號)第六條規定:納稅人購進國內旅客運輸服務,其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。其中,取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%?;取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,進項稅額=票面金額÷(1+9%)×9%;取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,進項稅額=票面金額÷(1+3%)×3%。?因此,航空運輸電子客票行程單上的票價+燃油附加費的金額,鐵路車票、公路、水路等其他客票上的票面金額均為含稅金額,因此《增值稅納稅申報表附列資料(二)》8b欄和10欄的金額均需填寫換算后的不含稅金額。?
2021 12/10 14:49
84784953
2021 12/10 14:50
要填含稅金額啊 難怪不對的
84784953
2021 12/10 14:53
我填寫的不含稅金額,票據比對的時候顯示稅額比例為9.0284 超出系統設定參數范圍
meizi老師
2021 12/10 14:57
你好 ;? 你們系統是提示不對嗎 。? ? 如果你們地方系統比對不了的。? 你寫含稅 金額去 ;因為這個也是 稅務具那邊 說的寫不含稅金額去寫的 ; 你們地方系統不一樣 就寫含稅? ? 你核對好進項稅與實際一致即可? ?
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