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問(wèn)題已解決

九月暫估成本20000,10月成本票是40000 怎么沖銷暫估丫?

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/10 16:25
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,反方向沖回,按照發(fā)票重新入賬
2021 12/10 16:26
84784953
2021 12/10 16:30
之前是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 暫估 2萬(wàn) 沖銷的時(shí)候 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)2萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 暫估 負(fù)2萬(wàn) 那成本票是4萬(wàn) 其他的2萬(wàn)怎么處理
冉老師
2021 12/10 16:31
沖銷后,按照發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款4萬(wàn)
84784953
2021 12/10 17:20
好的 謝謝
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