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問題已解決

請問一個工程開了兩個外管證,現(xiàn)在要注銷了,但是不知道交的稅屬于哪個外管證了怎么處理

84784988| 提問時間:2021 12/10 17:10
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你就你們項目金額*3%交稅的,同學
2021 12/10 17:28
84784988
2021 12/10 17:29
啥?沒看懂你寫的
venus老師
2021 12/10 17:43
一般納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。 應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1+11%)×2%
84784988
2021 12/10 17:46
看明白問題了嗎?在這里亂回答
venus老師
2021 12/10 18:17
你的外管證是項目所在地預(yù)繳申報,你確定哪個項目*對應(yīng)稅率這個能對上的
84784988
2021 12/10 18:18
一樣的稅務(wù)局一樣的合同,一樣的稅率
venus老師
2021 12/10 21:16
那最后去稅局確認下,合同對應(yīng)的項目是不一樣的
84784988
2021 12/10 21:18
唉,我都說了是一個合同不小心開了兩個,但是不知道他們用哪個去交的稅,怎么就說不明白呢
venus老師
2021 12/11 09:10
那就去稅局說明情況,取消一個
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