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老師，我們上個月為了增量留抵稅退稅報了一筆未開票收入，沒有做賬，這個月應該怎么處理?
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您好，這個月按照正常入賬
2021 12/11 15:17
84785022 
2021 12/11 15:18
老師好！能給詳細說一下嘛？
莫老師 
2021 12/11 15:21
在增值稅申報的時候，報了未開票收入，然后做賬的時候沒有做，是這個意思嗎？
84785022
2021 12/11 15:26
是的老師，但是我們并沒有這筆收入，報上這筆收入只是為了把進項平掉，讓留抵稅變為0，這樣應該怎么處理?。?/div>
莫老師
2021 12/11 15:30
那這個月本應該沖銷掉，可以，未開票收入在申報的時候，不能為負數啊。
84785022
2021 12/11 15:32
嗯嗯，我覺得應該要沖消掉，但我不會處理，所以來麻煩老師了，應該怎么處理??？
莫老師
2021 12/11 15:33
未開票收入在申報的時候，不能為負數，所以，暫時不能處理。當時為啥要把進項平掉虛增收入呢
84785022
2021 12/11 15:37
我們這稅務局讓這么辦的，說是先進制造業增量留抵退稅，他教的辦法，所以我這個月就不會了
莫老師
2021 12/11 15:39
那你只能問他，現在該怎么處理了，去稅務局，是可以申報負數的。如果是他叫你這么辦的，那就好辦了
84785022
2021 12/11 15:41
好的，謝謝老師
莫老師
2021 12/11 15:45
不用客氣，祝你生活愉快
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