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老師,我們上個月為了增量留抵稅退稅報了一筆未開票收入,沒有做賬,這個月應該怎么處理?

84785022| 提問時間:2021 12/11 14:57
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莫老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好,這個月按照正常入賬
2021 12/11 15:17
84785022
2021 12/11 15:18
老師好!能給詳細說一下嘛?
莫老師
2021 12/11 15:21
在增值稅申報的時候,報了未開票收入,然后做賬的時候沒有做,是這個意思嗎?
84785022
2021 12/11 15:26
是的老師,但是我們并沒有這筆收入,報上這筆收入只是為了把進項平掉,讓留抵稅變為0,這樣應該怎么處理啊?
莫老師
2021 12/11 15:30
那這個月本應該沖銷掉,可以,未開票收入在申報的時候,不能為負數啊。
84785022
2021 12/11 15:32
嗯嗯,我覺得應該要沖消掉,但我不會處理,所以來麻煩老師了,應該怎么處理啊?
莫老師
2021 12/11 15:33
未開票收入在申報的時候,不能為負數,所以,暫時不能處理。當時為啥要把進項平掉虛增收入呢
84785022
2021 12/11 15:37
我們這稅務局讓這么辦的,說是先進制造業增量留抵退稅,他教的辦法,所以我這個月就不會了
莫老師
2021 12/11 15:39
那你只能問他,現在該怎么處理了,去稅務局,是可以申報負數的。如果是他叫你這么辦的,那就好辦了
84785022
2021 12/11 15:41
好的,謝謝老師
莫老師
2021 12/11 15:45
不用客氣,祝你生活愉快
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