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年末的應(yīng)收賬款要計(jì)入稅前利潤里嗎?壞賬準(zhǔn)備和固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備要加還是要減呢?

84785019| 提問時(shí)間:2021 12/12 14:38
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,不計(jì)入,2是計(jì)入利潤總額還是所得稅費(fèi)用?
2021 12/12 14:38
84785019
2021 12/12 14:42
就是應(yīng)不應(yīng)該計(jì)入利潤總額里,然后乘以所得稅率,然后得出應(yīng)納的所得額
小林老師
2021 12/12 14:50
您好,計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)當(dāng)是利潤總額+信用減值準(zhǔn)備和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
84785019
2021 12/12 14:52
那壞賬準(zhǔn)備也是加嗎
小林老師
2021 12/12 15:00
您好,是利潤表科目信用減值準(zhǔn)備調(diào)整
84785019
2021 12/12 15:03
納稅調(diào)整扣除要交所得稅嗎
小林老師
2021 12/12 15:12
您好,不好意思,沒明白您的意思
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