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公司是小規模公司,這月開專票稅額6千,上月做無票收入1千已交稅,這月把上月無票收入沖紅,這月交增值稅額交多少?是5千嗎(6千一1千)在增值稅申報表里怎么添?沖紅的1千添在哪?

84784992| 提問時間:2021 12/13 16:20
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!本月是交5000,上個月已經交過的稅,這個月沖紅了,相當于上個月多交了稅 然后能把附表拍個照嗎?
2021 12/13 17:44
84784992
2021 12/13 17:47
小規模沒有附表
84784992
2021 12/13 17:49
上個月是按無票收入入帳1千,這個月開專票6000,我想上個月的無票收入能沖紅嗎?要不這月就重復交稅了
84784992
2021 12/13 17:51
聽說小規模納稅人是不可以沖銷增值稅額的 是以馬?
丁小丁老師
2021 12/13 17:52
您好!那就是填寫在第一欄次,第一欄次那里要包含沖紅的1000
84784992
2021 12/13 17:53
第一欄寫5000,第二欄寫6000
84784992
2021 12/13 17:54
那交稅不是還是6000嗎?小規模開專票不是全額交稅
84784992
2021 12/13 17:57
沖銷的1000也沒開票
丁小丁老師
2021 12/13 18:20
第一欄寫5000就是交5000哦,因為之前交了無票收入對應的稅金1000,所以這次沖紅了就要在同一個位置減掉這個1000
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