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之前專用發票一直沒勾選抵扣勾選,但賬務上記了進項稅額,請問現在要勾選抵扣勾選嗎?還是不用?直接勾選不抵扣勾選?

84784966| 提問時間:2021 12/14 10:01
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速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,您這個賬上做進項稅額的話,肯定是需要勾選的。
2021 12/14 10:01
84784966
2021 12/14 10:03
但現在進項稅額需要轉成本下了,沒有銷項了,然后再注銷公司。還需要抵扣嗎?直接勾選不抵扣可否?
東老師
2021 12/14 10:03
你不想抵扣的話也可以。
84784966
2021 12/14 10:05
那之前做了進項稅額的在賬務上怎么記賬轉入不抵扣賬下呢?
東老師
2021 12/14 10:05
這個你直接轉到你的成本費用里面就行。
84784966
2021 12/14 10:06
分錄怎么寫呢?
東老師
2021 12/14 10:06
借成本費用貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
84784966
2021 12/14 10:07
就只要做一筆這個就行了是吧老師?
東老師
2021 12/14 10:08
對,就相當于把進項稅額轉到成本費用里面了。
84784966
2021 12/14 10:11
那老師還有一種情況,就是這次點了抵扣,并且跟之前賬務記了進項稅額一致,現在要轉入成本下,請問分錄怎么寫呢?
東老師
2021 12/14 10:11
也是一樣做進項,稅額轉出。
84784966
2021 12/14 10:12
具體分錄怎么寫呢?
東老師
2021 12/14 10:14
借成本費用貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
84784966
2021 12/14 10:19
也是一筆分錄就可以了?
東老師
2021 12/14 10:20
對,也是直接做一筆就行了。
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