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我們是小企業會計準則，以前年度調了一筆賬用了以前年度損益調整，聽說小企業會計準則不能用這個科目，用這個科目還需要改報表，請問老師像這種我們都用了也沒調報表，如果不管它可以嗎？
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您好，用未分配利潤科目替代
2021 12/15 07:55
84785040 
2021 12/15 07:56
對，就是在19年調的，現在該怎么辦？如果不改可以嗎
小林老師 
2021 12/15 07:57
您好，是需要調賬的，
84785040
2021 12/15 07:57
在本月調嗎
小林老師
2021 12/15 08:11
您好，是的，調整以前年度損益用未分配利潤科目
84785040
2021 12/15 08:33
就是把帶有以前年度損益的紅沖掉，替換未分配利潤就可以了嗎？我主要怕調錯，還有公司到明年就注銷了，如果不調可有影響
小林老師
2021 12/15 08:35
您好，是否有影響看您的調整原因及分錄
84785040
2021 12/15 08:39
之前是因為發票問題調出來了，當時未分配利潤也減少了，也補交所得稅了
小林老師
2021 12/15 08:40
您好，那您應當調整的
84785040
2021 12/15 08:48
老師你看下這是那個時候做的分錄，那我該怎么調整？摘要又該怎么寫
小林老師
2021 12/15 08:50
您好，把以前年度損益調整用未分配利潤替代即可
84785040
2021 12/15 08:52
摘要怎么寫，還有調整了以后，未分配利潤是不是和現在一樣，不會有什么變化吧
小林老師
2021 12/15 08:53
您好，摘要沒問題，繳納所得稅和滯納金
84785040
2021 12/15 08:53
繳稅所得稅前面也用了以前年度損益調整，這個不能用未分配利潤吧
小林老師
2021 12/15 08:53
您好，最后未分配利潤金額一致
84785040
2021 12/15 08:55
老師你看下我給您發的繳納所得稅和所得稅結轉到利潤分配中的那筆分錄，那也要用未分配利潤替代嗎？怎么感覺不是那樣的
小林老師
2021 12/15 08:56
您好，是的，小企業沒有以前年度損益調整，都用未分配利潤
84785040
2021 12/15 09:00
我想問繳納所得稅那塊怎么調整
小林老師
2021 12/15 09:09
您好，所得稅費用您的調整沒問題
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