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增值稅報表11月的,加計抵減10%,最后抵減900,沒有要繳的稅款,怎么做11月和12月的分錄

84785044| 提問時間:2021 12/15 09:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
11 借應交稅費增值稅加計扣除,貸營業外收入。 12 借應交稅費、未交增值稅貸、應交稅費增值稅加計扣除。
2021 12/15 09:02
84785044
2021 12/15 09:03
但是不是沒有要繳的稅款,也這樣?
郭老師
2021 12/15 09:06
你好,你不是正好用這個900抵扣啦?
84785044
2021 12/15 09:08
對啊,我是直接在12月份做,借:應交稅費-未交增值稅,貸:營業外收入,這樣可以嗎?
郭老師
2021 12/15 09:10
可以的,可以這么做的。
84785044
2021 12/15 09:11
那比如12月份實際抵扣300,最后要繳600,怎么做12月份和1月份的分錄?
郭老師
2021 12/15 09:12
借應交稅費未交增值稅 貸,營業外收入 銀行存款 12月份直接做這個。
84785044
2021 12/15 09:25
那1月份就不用做了?
84785044
2021 12/15 09:27
可是政策上不是說實際繳納時才體現加計抵減的金額,這樣12月銀行賬單上沒有繳納的金額啊,1月份銀行賬單上才有
郭老師
2021 12/15 09:28
剛才看錯了,如果12月份的你在一月份繳納,在一月份做上面的分錄,不是在12月份做。
84785044
2021 12/15 09:29
好的,謝謝
84785044
2021 12/15 09:30
老師,12月的賬是不是要結轉當年的應交稅費的賬,在1月份時,他們都是平的?
郭老師
2021 12/15 09:32
是的是的,借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅需要交多少稅款做這個?
84785044
2021 12/15 09:34
就是說如果我12月份實際要繳納600,就要做這筆賬?然后1月份在做借未交增值稅,貸銀行存款 營業外收入?
郭老師
2021 12/15 09:36
是的是的,是這么做的。
84785044
2021 12/15 09:37
好的,謝謝老師
郭老師
2021 12/15 09:39
不用客氣工作愉快。
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