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請問下 廣宣費和招待費需要匯算清繳需要調增的話 是在12月份的時候做嗎 還是5月份匯算清繳的時候做?

84785015| 提問時間:2021 12/15 10:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,廣宣費和招待費需要匯算清繳需要調增的話,是5月份匯算清繳的時候做
2021 12/15 10:33
84785015
2021 12/15 10:35
分錄怎么寫啊
鄒老師
2021 12/15 10:37
你好,調增之后有導致補交所得稅嗎??
84785015
2021 12/15 10:38
老師 可以把有的分錄和沒有的都說一些嗎 因為有些是需要補的 有些不需要補的
鄒老師
2021 12/15 10:40
你好 調增之后有導致補交所得稅 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款 沒有補交,不需要做分錄?
84785015
2021 12/15 17:16
不需要補交稅的 需要填調整表吧? 那填了之后申報的報表數據減少了 這樣不是報表數據和 賬上數據 對不上了嗎 不需要做賬
鄒老師
2021 12/15 17:17
你好 不需要補交稅的,需要填寫相應附表。 報表上的未分配利潤與應納稅所得額,二者口徑本來就不同,不一致也沒有關系的?
84785015
2021 12/15 17:17
不需要補交稅的 需要填調整表吧? 那填了之后申報的報表數據減少了 這樣不是報表數據和 賬上數據 對不上了嗎 不需要做賬嗎?
鄒老師
2021 12/15 17:17
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84785015
2021 12/15 17:29
老師 意思是 申報表的未分配利潤和 我們賬上的對不到 這樣也沒關系的?
鄒老師
2021 12/15 17:30
你好,申報表的未分配利潤,和財務報表的未分配利潤是一致的 我說的是:報表上的未分配利潤(會計方面)與應納稅所得額(稅法方面),二者口徑本來就不同,這兩者不一致是沒有關系的?
84785015
2021 12/15 17:40
是不是可以理解為 填的附表的 調增數據 不會影響主表的數據?
鄒老師
2021 12/15 17:41
你好,?填的附表的 調增數據 ,會影響主表的? 應納稅所得額? 數據,不影響主表的利潤總額?
84785015
2021 12/15 17:56
老師 是不是 項目這一列的 主要是賬上有發生的 都應該填賬載金額 和稅收金額?
鄒老師
2021 12/15 17:58
你好,是的,是這樣的
84785015
2021 12/15 18:03
是不是 不需要調增的就直接 賬載金額 和稅收金額一致 需要調增的就是 稅收金額 比賬載金額多
鄒老師
2021 12/15 18:28
你好 1,不需要調增的就直接 賬載金額 和稅收金額一致 2,調增的就是 稅收金額 比賬載金額少(而不是多)
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