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老師，我們公司現在是生育津貼跟產假工資只能發一個，不能同時發，現在是讓以前年度發過生育津貼跟工資的低者退回公司，就是某某生育津貼100工資80 當時發了180 現在公司讓把這80退回來，而且員工想從每月工資里扣除一點，你看怎么做
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你可以下個月發放工資的時候，扣除這個多發的
2021 12/15 10:52
84784948 
2021 12/15 10:56
怎么掛賬？，沖銷？，扣除？
辜老師 
2021 12/15 10:57
你當時都是怎么賬務處理的
84784948
2021 12/15 11:12
收到社保局生育津貼借銀行存款貸應付職工薪酬－其他，發放時借應付職工薪酬－其他? 貸銀行存款
84784948
2021 12/15 11:14
工資有計提借工程施工－工資 貸應付職工薪酬－工資 ，發放工資時借應付職工薪酬－工資貸銀行存款
辜老師
2021 12/15 11:13
那你先沖減計提的工資80，借：管理費用? -80，貸：應付職工年薪酬—工資 -80
然后下次發放工資的時候，應付職工薪酬少80就可以
84784948
2021 12/15 11:22
你看看這是不是這樣做的
辜老師
2021 12/15 11:23
這樣也是可以的額
84784948
2021 12/15 14:59
老師這樣做對不對
84784948
2021 12/15 14:59
是不是還要紅沖當時計提的工資
辜老師
2021 12/15 15:39
是跌，要沖減當時計提的工資
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