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問題已解決

結轉本月多交或未交增值稅。

84784992| 提問時間:2021 12/15 19:19
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速問速答
小五子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好! 月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。 對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目; 對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。
2021 12/15 19:23
84784992
2021 12/15 19:23
怎么算呢
小五子老師
2021 12/15 19:26
這個是根據實際繳納數和應交數的差額計算得出來的。
84784992
2021 12/15 19:28
實際繳納的怎么算
小五子老師
2021 12/15 19:34
實際繳納的就是每個月已申報繳納的稅款,從銀行對賬單上可以找到。
84784992
2021 12/15 19:35
那應交數呢
小五子老師
2021 12/15 19:38
應交數就是每筆賬務,銷項減去進項,申報表上也有。
84784992
2021 12/15 19:57
從銀行借入3年期借款1000000元,利率6%,按年付息,到期還本
小五子老師
2021 12/15 19:58
這個具體問題有什么疑問?
84784992
2021 12/15 19:58
怎么寫分錄
小五子老師
2021 12/15 20:01
借:銀行存款 貸:長期借款
小五子老師
2021 12/15 20:02
計提利息 借:財務費用 貸:應付利息
84784992
2021 12/15 20:02
他不是說到期還本,那要不要寫后面那一步
小五子老師
2021 12/15 20:03
利息是按年支付啊,每年你都要計提和支付利息的?
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