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老師你好,就是說我這個公司呢有那個進項發票,我用進的話我要做分錄嗎?是不是申報了印花稅的話就要做分錄?不申報不用做嗎?

84785010| 提問時間:2021 12/16 17:40
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
不是,你要認證的話就需要做分錄,印花稅和增值稅進項沒關系
2021 12/16 17:41
84785010
2021 12/16 17:42
老師你好,你的意思是說我認證了就要做分錄,不認證的話就一直就放著了
84785010
2021 12/16 17:42
因為這張發票金額有點高,10多萬的,我一張發票才開1萬,那我都沒有開票,那這個1月份就年底了,那這個發票怎么辦?
小鎖老師
2021 12/16 17:42
對的。放在那做一個待認證就行
84785010
2021 12/16 17:44
那1月份是年底了,那這樣發票我也抵扣不了,那就只能跨年了,那就不用做其他什么了吧
小鎖老師
2021 12/16 17:45
其他不用了,可以跨年
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