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問(wèn)題已解決

老師你好,就是說(shuō)我這個(gè)公司呢有那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我用進(jìn)的話我要做分錄嗎?是不是申報(bào)了印花稅的話就要做分錄?不申報(bào)不用做嗎?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/16 17:40
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不是,你要認(rèn)證的話就需要做分錄,印花稅和增值稅進(jìn)項(xiàng)沒(méi)關(guān)系
2021 12/16 17:41
84785010
2021 12/16 17:42
老師你好,你的意思是說(shuō)我認(rèn)證了就要做分錄,不認(rèn)證的話就一直就放著了
84785010
2021 12/16 17:42
因?yàn)檫@張發(fā)票金額有點(diǎn)高,10多萬(wàn)的,我一張發(fā)票才開(kāi)1萬(wàn),那我都沒(méi)有開(kāi)票,那這個(gè)1月份就年底了,那這個(gè)發(fā)票怎么辦?
小鎖老師
2021 12/16 17:42
對(duì)的。放在那做一個(gè)待認(rèn)證就行
84785010
2021 12/16 17:44
那1月份是年底了,那這樣發(fā)票我也抵扣不了,那就只能跨年了,那就不用做其他什么了吧
小鎖老師
2021 12/16 17:45
其他不用了,可以跨年
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