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問題已解決
老師1，我們是房建單位，前期利潤計劃不準，在第二季預繳了企業所得稅，現在年終發現虧損，但又不想退稅，可以怎么處理，謝謝老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，虧損的金額大嗎？
2021 12/16 20:11
84785004 
2021 12/16 20:13
大概幾百萬
84785004
2021 12/16 20:14
原因是，材料漲價，申請甲方調價還沒審批，工期拖延，也不知道有沒有補貼
84785004
2021 12/16 20:15
還有情況就是，資金問題，不付款對方供貨商不開發票進來。
QQ老師 
2021 12/16 20:18
你好！只能匯算清繳的時候，調表不調帳，調減成本。
84785004
2021 12/16 20:20
可以把一部分工程施工的成本計入庫存嗎
QQ老師
2021 12/16 20:22
你好，你是把成本再轉回庫存嗎？做賬的話，是有一定查賬風險的。
84785004
2021 12/16 20:28
不是調回庫存，是成本票不夠，但是按權責發生制我可以暫估，想少估一部分
QQ老師
2021 12/16 20:35
您好，這樣的話是可以的。
84785004
2021 12/16 20:38
好的，謝謝老師
QQ老師
2021 12/16 20:38
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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