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應(yīng)付賬款為負數(shù)100萬，100萬已經(jīng)收不回來，由于以前年度對方未給我方開票，我方從對公賬戶轉(zhuǎn)賬造成的，該怎么處理好
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你好，如果對方已經(jīng)給你提供了服務(wù)，或者是貨物借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
2021 12/17 10:49
84785003 
2021 12/17 13:57
不用計營業(yè)外支出嗎
郭老師 
2021 12/17 14:03
你好，不用做營業(yè)外支出的。
84785003
2021 12/17 14:04
由于這是很多年以前賬實不符導(dǎo)致的，這樣做稅法上合理嗎？
84785003
2021 12/17 14:04
這樣不會影響當年的利潤就可以是嗎？
郭老師
2021 12/17 14:08
并沒有影響你的企業(yè)所得稅，你們沒有抵扣所得稅。
84785003
2021 12/17 14:10
如果我們應(yīng)付款是負數(shù)的，都可以這樣做賬是嗎
郭老師
2021 12/17 14:11
你好，可以的，這表示提前支付出去的。
84785003
2021 12/17 14:12
表示提前支付出去的，但是我這筆款應(yīng)該收回或者收到商品啊，都沒收到這樣做可以嗎
郭老師
2021 12/17 14:14
這是你們提前支付給對方的，對方?jīng)]有給你提供服務(wù)或者是貨物嗎？
84785003
2021 12/17 14:14
已經(jīng)提供貨物了，但是沒有開發(fā)票
84785003
2021 12/17 14:14
現(xiàn)在是賬實不符了
郭老師
2021 12/17 14:15
人家已經(jīng)給你提貨物，你借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配貸庫存商品，這個為什么不對？
郭老師
2021 12/17 14:15
銷售出去了，直接結(jié)轉(zhuǎn)成本，可以的。
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