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小規模納稅人確認收入時(開普票)要確認銷項稅額嗎?還是按含稅確認收入?如確認銷項稅額月末或季末是不是轉到 營業外收入?沒有超過45萬還拆分嗎?

84785035| 提問時間:2021 12/17 16:51
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好。小規模納稅人確認收入時 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 如果免征了增值稅,賬務處理是 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業外收入—增值稅減免? ? ?
2021 12/17 16:52
84785035
2021 12/17 16:59
請問老師出售生物制劑,在稅務代開的電子普票,稅率寫的免稅
鄒老師
2021 12/17 17:00
你好,出售生物制劑,稅率寫的免稅。賬務處理是 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業務收入?
84785035
2021 12/17 17:13
但是生物制劑是簡易計稅項目,只是因為小規模納稅人沒有超過45萬,所以電子稅務局開出來的是圖片的發票
鄒老師
2021 12/17 17:14
你好,出售生物制劑,稅率寫的免稅。賬務處理是 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業務收入? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
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