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進項票金額大于銷項票金額,比如進項可抵扣為20,銷項是10 ,那申報時如何處理,具體一點

84784996| 提問時間:2021 12/21 16:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;自己做進項稅轉出處理。 到時留抵10 即可。 以后月份抵減? ;你們自動留抵在留抵進項稅欄次放著的?
2021 12/21 16:16
84784996
2021 12/21 16:28
老師你是說,在那個增值稅附表二進項表那個,先填進項轉出10.再填留抵10,然后下個月系統會自動在在留抵欄放著,自動抵扣是這意思嗎?
meizi老師
2021 12/21 16:34
你好 ;? ?不是 ;我是說你賬上做明細結轉 留抵10? ; 然后 申報去分別寫銷項稅? 和 進項稅欄次? 到時會自動留抵10? ?
84784996
2021 12/21 16:45
好的,謝謝
meizi老師
2021 12/21 16:59
沒事的; 希望能幫到你?
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