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個人為公司代開了4萬的材料發票用來結工程款,這個發票作廢了,個人所得稅年終匯算清繳時這4萬會記入個人所得嗎?

84785008| 提問時間:2021 12/21 16:33
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速問速答
紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,個人所得稅年終匯算清繳時這4萬不會記入個人所得
2021 12/21 16:33
84785008
2021 12/21 16:39
好的!謝謝!個人為我們公司開了2萬5的勞務發票,我們要為他代扣代繳個人所得稅!大概要繳4千的稅!如果說這個人的年終個人所得不足六萬!這四千稅費是否會退回?
紫藤老師
2021 12/21 16:39
并不是所有納稅人都需要辦理年度匯算。兩種情況的納稅人,需要辦理年度匯算:   一、年度已預繳稅額大于年度應納稅額且申請退稅的; 二、年度綜合所得收入超過12萬元且需要補稅金額超過400元的。下載個稅APP,操作處理
84785008
2021 12/21 16:52
如果這個人的年終個人所得不足六萬,我們為其預繳了4000的個人所得稅(就是代開2萬5的勞務票代繳的個稅),那是不是就可以申請這個退稅呢?
紫藤老師
2021 12/21 16:53
你好,就可以申請這個退稅
84785008
2021 12/21 17:03
是這樣的情況!我們公司請人做廠房維修,工程款一共是六萬五,他是個人沒法開建筑工程票,就在不知情情況下到稅務代開了2萬5勞務發票,4萬材料票,結果勞務票個稅得4千多,需要我們公司代扣代繳,這我們雙方都承擔不起,想作廢重開但發票遺失又重開不了!所以就想能否將4萬材料票作廢,使其年度個人所得不足6萬,然后個人所得稅年度匯算時申請退稅!將這4千給退回來!老師,這樣操作可以嗎?
紫藤老師
2021 12/21 17:04
下載個稅APP,操作處理,自動出來
84785008
2021 12/21 17:06
想請問下老師這個方法是不是可行?
紫藤老師
2021 12/21 17:07
你好,這個方法是可行
84785008
2021 12/21 17:12
這個匯算清繳在什么時候呢?個稅app具體操作步驟有嗎?
紫藤老師
2021 12/21 17:13
這個匯算清繳在3月到6月份的,下載APP,有步驟
84785008
2021 12/21 17:19
像我們這樣的情況,個人代開發票要怎么開?開什么名目的發票好些
紫藤老師
2021 12/21 17:19
去稅務局代開就可以的了
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