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關于研發費用的廢料收入問題,需要申報未開票收入繳納相應的增值稅和附加稅不?所得稅匯算申報研發費用加計扣除時需要申報一筆特殊收入沖減加計扣除費用不?

84785001| 提問時間:2021 12/22 12:06
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
需要的呀,這個也是屬于你的收入,需要繳納增值稅和附加稅的。
2021 12/22 12:13
陳詩晗老師
2021 12/22 12:13
這個看你實際上有沒有啊,有就填寫,沒有就不用填。
84785001
2021 12/22 12:15
所得稅匯算申報研發費用加計扣除時需要申報一筆特殊收入沖減加計扣除費用不?因為是研發過程中的廢料變賣生產的未開票收入。
陳詩晗老師
2021 12/22 12:26
不需要,你這個是廢品變賣,這個不用。
84785001
2021 12/22 12:33
老師,就是這張研發費用申請表里,不需要填報嗎?這個研發過程中的廢料變賣
陳詩晗老師
2021 12/22 12:35
這里的特殊收入,他指的是你這個研發正常帶來的收入,那如果說你是用研發過程當中的廢品的話,原則意義上講,它不屬于這里的范圍
84785001
2021 12/22 12:37
好的,謝謝您,這個研發費用的特殊收入具體指哪些?可以參考國家稅務局出臺的哪個公告呢?
陳詩晗老師
2021 12/22 12:42
哦,這個的話我暫時沒有政策文件提供給你,就我之前看過關于這個研發費用填寫的一個說明,這個說明里面指的這里的特殊收入是自己研發過程當中,比方說研發出了樣品,這些產生的收入。
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