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[資料]某事業(yè)單位“經(jīng)營結(jié)余”科目貸方余額為1 000萬元,“其他結(jié)余”科目貸方余額為2000萬元。而后該事業(yè)單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定提取職工福利基金共計(jì)500萬元。 [要求]: (1)按預(yù)算會(huì)計(jì)編制“經(jīng)營結(jié)余”和“其他結(jié)余”結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄; (2)分別按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)作出提取專用基金的會(huì)計(jì)分錄; (3)按預(yù)算會(huì)計(jì)編制剩余結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄。

84785024| 提問時(shí)間:2021 12/22 22:14
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小奇老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好, 1.結(jié)轉(zhuǎn)時(shí), 借:經(jīng)營結(jié)余 1000 其他結(jié)余 2000 貸:非財(cái)政撥款結(jié)余分配 3000 2.提取基金, 借:本期盈余 500 貸:專用基金-職工福利基金 500 借:非財(cái)政撥款結(jié)余分配 500 貸:專用結(jié)余 500 3.結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),非財(cái)政撥款結(jié)余分配貸方余額=3000-500=2500萬元 借:非財(cái)政撥款結(jié)余分配 2500 貸:非財(cái)政撥款結(jié)余 2500
2021 12/22 23:23
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