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北京增值稅主表申報表第28行怎么填寫?是附表4數據自動生成的么?這個主表第28行的數據是什么數據?

84784987| 提問時間:2021 12/23 11:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們是建筑異地預繳的嗎?
2021 12/23 11:42
84784987
2021 12/23 11:43
是的,建筑異地預繳
郭老師
2021 12/23 11:45
如果你們需要抵扣的話,也就是你應該繳納的稅款大于預繳的,在28藍和附表四,本期發生額實際抵扣金額填寫。
郭老師
2021 12/23 11:45
28就等于附表四的實際抵扣金額。
84784987
2021 12/23 11:54
我們2019年6月至今年10月,附表四中本期發生額合計數是497846.48.實際抵減稅額合計數是489255.36,主表第28行的合計數是632551.94. 是不是申報的時候主表28行填寫錯了?
郭老師
2021 12/23 11:59
真的有一個填寫錯誤的。
84784987
2021 12/23 12:07
請問下是哪里錯了?怎么修改?
郭老師
2021 12/23 12:07
不清楚你是哪里錯了,你們單位需要交多少稅款?你看一下應補稅款,28行上面有。
84784987
2021 12/23 12:09
這個主表28行的數據是填寫附表四自動生成的么?還是需要手動填寫?
郭老師
2021 12/23 12:10
那個 一般是手動填寫的。
84784987
2021 12/23 12:12
請問這兩個月主表28行數據是不是填寫錯了,附表四當期實際抵扣金額是0,正常情況當期主表的28行也應該是0,對么?
郭老師
2021 12/23 12:13
你好 是的 是的,寫錯了。
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